แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ปีงบประมาณ 2569 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ประเด็นประเมินคุุณภาพขอเอกสารเพิ่มเติม กรมบัญชีกลาง

เอกสารประเด็นที่ 1 เพิ่มเติม

• ประเด็นที่ 1 ข้อ 1
  • กฎบัตรผู้ตรวจสอบภายใน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2567 (3)
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3 ปี 2567 ฉบับสมบูรณ์
  • หลักฐานเสนอกฎบัตรต่อผู้อำนวยการปี 2568
  • กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ประจำปี พ.ศ. 2
• ประเด็นที่ 1 ข้อ 5
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2568 ฉบับสมบรูณ์
• ประเด็นที่ 1 ข้อ 6
  • นโยบายความเที่ยงธรรม
    

เอกสารประเด็นที่ 2 เพิ่มเติม

• ประเด็นที่ 2 ข้อที่ 4
  • ประเด็นที่ 2 ข้อ 4 ขาดเอกสาร
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจาสอบ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2568
  • เอกสารแนบ-2-รายงานการประชุม-6-ปี-2668
  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร-ปีงบประมาณ-2568
  • แบบฟอร์มการประเมินการประกันคุณภาพภายใน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประจำปี 2567

เอกสารประเด็นที่ 3 เพิ่มเติม

• ประเด็นที่ 3 ข้อ 1
  • ประวัติการทำงาน นายจรัส สมหวัง
• ประเด็นที่ 3 ข้อ 2
  • อบรม หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ไม่เคยได้วุฒิบัตร
  • กรณีประเด็นที่ 3 ข้อ 2 วุฒิบัตร
• ประเด็นที่ 3 ข้อ 5
  • รายชื่อผู้เข้าอบรม BI
  • DSA016 Power BI for Data Visualization and Analysis
  • ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เข้าประเมิน ปี 2569 วันที่ 28 เม.ย.68
  • รายงานการเข้ารับการฝึกอบรม นายจรัส สมหวัง ประจำปีงบประมาณ 2568
  • ประกาศรายชื่อผู้ฝึกอบรมหลักสูตรแผนพัฒนา

เอกสารประเด็นที่ 4 เพิ่มเติม

• ประเด็นที่ 4 ข้อ 2
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 ฉบับสมบูรณ์
• ประเด็นที่ 4 ข้อ 3
  • แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2568
  • เสนอแผนงานและความเห็นผู้อำนวยการสถาบัน ต่อแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2568
• ประเด็นที่ 4 ข้อ 4
  • วันที่ประกาศเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน ในระบบงานสถาบัน
    

เอกสารประเด็นที่ 5 เพิ่มเติม

• ประเด็นที่ 5 ข้อ 1
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจาสอบ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2568 ฉบับสมบูรณ์
  • รายงานสอบทานการประเมินความเสี่ยง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 2568
  • เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 3.5 ผลปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปี 2568 ลำดับที่ 1
  • เอกสารประกอบวาระที่ 3.5 ผลปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปี 2568 ลำดับที่ 2
  • บันทึก นำส่งรายงานผลการสอบทานการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 68 ส่ง ผมว.
• ประเด็นที่ 5 ข้อ 2
  • เอกสารแนบวาระที่ 3.3 ผลปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 แผนงานประเมินการควบคุมภายใน
  • กระดาษทำการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปี 2568
  • บันทึกเล็ก-นำเสนอผู้อำนวยพิจารณา การสอบทานระบบควบคุมภายใน
  • แบบ ปค.6 ประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายในปี 2568
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569
  • สรุปจำนวนกลุ่มงานที่ส่งข้อมูลปี68
  • หนังสือด่วนที่สุดที่อว6101-909ลว17พ.ย.68_รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มว.-ทั้งชุด
  • เอกสารแนบวาระที่ 3.3 ผลปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 กราฟนำเสนอผลปฏิบัติงาน

เอกสารประเด็นที่ 7 เพิ่มเติม

• ประเด็นที่ 7 ข้อ 1
  • กระดาษทำการการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2568
  • กระดาษทำการการตรวจสอบการบริหารใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2568
  • กระดาษทำการการตรวจสอบการปฏิบัติงานทั่วไป กลุ่มงานสารบรรณ
  • กระดาษทำการการตรวจสอบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  • กระดาษทำการการควบคุมภายใน ด้านการเงินและบัญชี ปี 2568
• ประเด็นที่ 7 ข้อ 2
  • 
• ประเด็นที่ 7 ข้อ 4
  • ประชุมเปิดการตรวจสอบ การตรวจสอบงานบัญชีการเงิน ประจำปี 2568
  • ประชุมเปิดการตรวจสอบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 68
  • ประชุมเปิดการตรวจสอบ กลุ่มงานสารบรรณและการประชุม ปี 68
  • ประชุมเปิดการตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 68
  • ประชุมเปิดการตรวจสอบ การตรวจสอบงบประมาณ ประจำปี 68
• ประเด็นที่ 7 ข้อ 5
  • ชี้แจงประเด็นที่ 7 ข้อที่ 5

เอกสารประเด็นที่ 8 เพิ่มเติม

• ประเด็นที่ 8 ข้อ 3
  • 
• ประเด็นที่ 8 ข้อ 4
  • ชี้แจงประเด็นที่ 8 ข้อที่ 4

เอกสารประเด็นที่ 9 เพิ่มเติม

• ประเด็นที่ 9 ข้อ 1
  • 
• ประเด็นที่ 9 ข้อ 2
  • การตรวจสอบการปฏิบัติงานทั่วไป กลุ่มงานสารบรรณและการประชุม
    • เมล์ แจ้งการแก้ไข้ปรับปรุงประเด็น การส่งเอกสาร By hand จากข้อเสนอแนะของ ผตส.
  • การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    • อีเมล์ การให้คำปรึกษาแก่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
    • เอกสารแนบ 1 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี 2569 (2)
    • 
    • 
• ประเด็นที่ 9 ข้อ 3
  • หลักฐานการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะต่อ ผมว
    • รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2568 ฉบับสมบูรณ์
    • บันทึก นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4 ประจำปี 2568 นำส่ง ผมว.

เอกสารประเด็นที่ 10 เพิ่มเติม

• ประเด็นที่ 10 ข้อ 1
  • การประเมินความเสี่ยงของฝ่ายงานต่างๆ (Risk base audit) ปี 2569
• ประเด็นที่ 10 ข้อ 2
  • ตอบคำถาม ประเด็นที่ 10 ข้อ 2
  • เอกสารแนบ-2-ประเมินความเสี่ยงตรวจสอบ

เอกสารประเด็นที่ 11 เพิ่มเติม

• รายงานผลการตรวจรับ งวดที่ 3 (โครงการที่ 3)
• รายงานผลการตรวจรับสายอากาศและ Electric field probe (โครงการที่ 2)

เอกสารประเด็นที่ 12 เพิ่มเติม

–